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国资处会议纪要2015年4号

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川音国资处[2015]4号

会议记要

2015年6月9日国资处召开处务会，参会成员：张升平、陈鉴、潘克、李楠、向武军、陈思、弋梵芮，徐鹏负责记录。会议由国资处处长张升平主持。会议内容如下：

一、 分包清单及代理公司的选择

1. 分包及代理公司

四川良友建设咨询有限公司代理招标：（4包，608.45万元）

四川成化工程项目管理有限公司代理招标：（5包，574.06万元）

政府采购中心招标采购：（2包，159.31万元）

网上电子竞价采购：（44.78万元）

2. 参数及价格核查

继续进行必要的参数及价格核查，进行合理调整，尽可能保证顺利采购，尽可能提高采购效能。

采购设备（包括集中采购和零星采购）参数及价格核查、调整由综合科牵头，与采购科联合完成。

能够整合的一些通用设备（特别是标配设备）根据价格及使用要求进行整合、划分档次，按档次统一参数、价格，相关设备纳入相应档次。

个别部门根据其实际情况和教学需要，在批准的金额内进行了设备微调。另外，有个别部门的个别设备价格低得离谱，适当调低配置或数量。

各部门最终的采购清单及参数交部门领导签字确认。

二、综合评分明细表

进一步优化，合理制定《综合评分明细表》,尽量提高采购质量。《综合评分明细表》由陈鉴牵头，采购科、综合科联合研究制作、管理科参与配合，最终报处长审定。

1.          报价分占比重的45%-60%。根据分包情况，简单项目（设备）取高分值，复杂项目（设备）取低分值。

2.          技术指标和配置分占比重25%-35%。根据分包情况，简单项目（设备）取低分值，复杂项目（设备）取高分值。

星号参数、其它参数指标的负偏离，根据各包实际情况，分别合理确定扣分分值。金额较大的包，如有20%左右（根据各包实际情况）技术指标有负偏离，则直接废标。

3.          信誉分占比重5%。投标人、重要的产品及其制造企业获得的，由权威部门颁发的相关重要认证、证书，合理选择项目、确定分值。

投标人近3年来在我校有不良记录的，扣3分或5分。认真、规范考核投标人相关情况，有不良记录的由我校正式提供书面材料作为扣分依据。

4.          业绩分占比重6%。根据近3年来投标人类似业绩、主要专业产品类似业绩情况，以及各包实际情况，合理确定档次、分值。

5.          售后服务分占比重9%。要求有相关专业人员，并全程或按照采购人的要求参与安装等售后服务。

三、采购执行

1.            三个科室通力配合，确保2015年集中采购程序的顺利进行。综合科前期工作完成后，立即提交设备科申报计划，抓紧时间，加快进度，成熟一包办理一包。

2.            招标文件，认真参照范本来制作，如偏离范本内容，须注明以便审核。招标文件制作主要责任科室为采购科，综合科配合参与，报处领导审定。

3.            综合科随时了解、督查采购进展情况，每个月将采购表报处领导。

4.            按照采购进展，预计暑假期间需要继续开展工作，采购科要做好人员安排。在7月15日前，采购(gou)科(ke)要(yao)就开标(biao)评(ping)标(biao)、合(he)同签署(shu)等工(gong)作拿出初步的时间(jian)表，处内所有人员如有需要(yao)，皆需服从(cong)工(gong)作安排，不能(neng)因休假(jia)影响(xiang)工(gong)作。综合(he)科(ke)配合(he)采购(gou)科(ke)，协调好监审处、计财(cai)处、校办等部门暑假(jia)期间(jian)配合(he)开展(zhan)工(gong)作。

四、同顺源公司违约处理及改进工作的要求

1. 处理意见

1)            设备采购科抓紧督促同顺源公司，尽快完成剩余货物在6月20日前交付。

2. 改进工作的要求

此事件反映出设备使用部门与我处之间沟通协调出现问题，导致长时间拖延没能得到处理，以及验收程序执行中的问题。要切实采取措施，完善制度，杜绝再发生类似问题。

1)          完善和严格执行验收程序。去年合同执行不理想，交货普遍偏晚，验收比较仓促，不够仔细、全面。今年需要改进工作，完善验收程序、规定并严格执行。管理科要做好人员的安排，采购科、综合科良好配合。

2)        严格执行招投标规定，严格合同条款，严格执行合同，确保货物质量，确保按时交货、安装、验收，确保良好的售后服务。采购科须确保合同中的货物清单与投标文件一致，综合科、管理科亦须参与审核。合同签订后，采购科督促按时、尽快交货，给验收留足时间。禁止擅自更换采购的设备，收货、验收时严格核对货物与合同是否一致。原则上不允许更换设备，如特殊情况确需更换，须经我处处务会审定。

3)          对合同违约的供货商，要按合同规定追究责任。有不良记录的供货商，再到我校投标，重扣信誉分。

4)          必须加强与使用部门之间、处内各科之间的信息交流、沟通协调，确保信息畅通。采购科在合同签订后，立即将资料传送管理科、综合科；综合科核对货物清单并转交设备使用部门，以便其按清单收货；管理科与采购科、综合科协商制定验收方案并提前通知设备使用部门，及时完成验收。在收货、验收、使用的所有过程中，各科以及各位人员要注意了解使用部门的情况和意见，发现问题及时沟通，及时向领导报告，及时研究处理。

五、设备报废问题

1.        艺术处提交的设备报废意见不妥，要求再次进一步清理确认，研究处理。

2.        所有部门报废申请，管理科首先要认真进行初审。

3.        单笔报废金额达到5万元及以上的，提交处务会研究决定。

4.        电子音乐新增6台笔记本电脑，要求其退6台旧电脑到我处，统一调配使用。

5.        现有设备报废更新，原则上须我处同意报废后，再申请购买。

6.        申请报废的设备，根据其实际情况，要充分发挥余热，进行合理的再利用。综合科、管理科要协调配合做好这项工作。

7.        几台车辆报废要抓紧开始规定程序。今年报废申请数量很多，管理科要加大力度，加快进度。

六、其它

1.        中央财政专项的采购项目，月底上级将组织检查。采购科要准备好资料，并通知使用部门做好相关准备。

2.        各项工作要落到实处，责任到人。出现失误、失职，效果不佳的，要追究其责任。

3.        本次研究的一些必要内容，会后报校领导审定。

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